自查报告
以下是关于个人金融岗位风险防范的自查报告
一、加强内控制度执行情况的检查。
1.内部控制规章制度的贯彻落实做到了及时有效。建行相互制约的工作岗位，并配备适当和胜任的人员，分工合理，科学有效，无超期未轮岗人员。认真执行轮岗制度。综合员发挥了对业务监督作用。认真落实并执行了现金、重空及重要物品的检查落实制度，柜面授权操作过程中授权人员对需授权业务做到了认真审核，并现场授权。不存在跨终端授权、事后补授权现象。系统中柜员岗位权限的设置与柜员岗位职责相符，密码的设置及使用符合规定，但有使用初使密码的现象，已做改正。实际工作中不存在串岗、混岗操作的现象。
